本文へ

事務 ト ○ .89 0.94 0.9 管 7 0.96 0.99 0 理 .99 0.00 0.9 経 9 0.00 （人） 正規 費 職員以外 0.00 0…

事務 ト 事 .23 0.21 0.1 業 9 0.08 0.00 0 経 .08 0.00 （人） 費 正規職員以外 0.00 ○ 0.00 0.00 0. …

事務 ト 課 健所等)との連携 を実 ） 施 を実施 を実施 〇退院 事 支援ルールの更新 〇退 業 院支援ルールの更新 〇 区 担当者会議の開催 〇担 分 当…

事務 ト 事 06年度 当初予算 決算 業 当初予算 決算 当初予算 区 決算 当初予算 決算 計画 分 決算 事業費 27,47 ( 4 26,478 27,…

事務 ト 業 1,238 0 1,23 経 8 0 県支出金 234 1 費 79 272 264 32 ○ 6 435 619 0 61 管 9 0 市　　債…

事務 ト ) 4 1,397 1,42 事 2 1,347 1,27 業 2 0 1,272 0 正規 経 職員以外 217 217 費 230 230 227…

事務 ト 費 6% △45.5% △9 ○ 4.3% △99.2% 管 2,126.8% 14 理 ,550% △56.8 経 % △100% 0% 0% 費 …

事務 ト 業 決算 当初予算 決算 計画 区 決算 事業費 5,023 分 4,654 5,874 ( 4,695 5,363 1 5,080 5,622 ) …

事務 ト 管 　　 5頭 猫処分 理 数　　　　　　　 1 経 頭 費 [長期 ２　事業コスト 事業 総 費等（千円） 令和02 合 年度 令和03年度 …

事務 ト 理 81 3,455 9,9 経 78 0 3,357 0 所 費 要人数 正規職員 0.0 ○ 0 0.00 0.00 0 [ .00 0.00 0…

事務 ト ○ 1 1,009 973 8 管 98 973 0 973 0 理 正規職員以外 0 0 0 0 経 0 0 0 0 0 0 小計 87 費 6 8…

事務 ト 費 3,106 3,583 ○ 3,491 3,569 管 3,815 3,441 理 3,067 0 3,06 経 7 0 正規職員以外 1, 費 …

事務 ト 管 ,513 0 小計 22, 理 017 22,335 2 経 3,141 23,68 費 4 22,241 36, [ 956 35,981 0 …

事務 ト 管 92,553 97,1 理 40 126,279 6 経 5,390 84,55 費 3 0 84,553 0 伸 ○ び率（％） 4.8% △ …

事務 ト ○ 33,310 32,3 管 30 31,337 30 理 ,770 30,930 経 0 30,930 0 国庫 費 支出金 0 0 0 0 0 …

事務 ト 理 令和02年度 令和03 経 年度 令和04年度 令和 費 05年度 令和06年度 [ 当初予算 決算 当初予算 長 決算 当初予算 決算 当初 期…

事務 ト 管 % 5.4% △90.9 理 % 69.1% 443. 経 3% △81.8% △7 費 7.8% △100% 0 [ % 0% 人件費 正規職員…

事務 ト 経費 ２　 [ 事業コスト 事業費等（ 長 千円） 令和02年度 令 期 和03年度 令和04年 総 度 令和05年度 令和0 合 6年度 当初予算 …

事務 ト 管 % 3,644.9% 2 理 9,054.3% 40 経 5.7% 37.3% 2 費 4.3% 52.8% △ [ 100% 0% 0% 人件 …

事務 ト 費 25.4% △26% 2 [ 85.2% △100% 長 0% 0% 人件費 正規職 期 員 19,348 19, 総 348 18,928 1 …

事務 ト 経 0 13 0 一般財源（税 費 等） 5,916 5,8 ○ 35 5,957 5,4 [ 98 5,837 4,8 長 01 6,312 0 6…

事務 ト 理 ,504 1,484 7 経 69 0 769 0 伸び率 費 （％） 12.5% 3. [ 5% △10.9% △4 長 .3% △58.9% …

事務 ト ) 72 0 正規職員以外 0 事 929 976 976 1 業 ,294 1,294 1 経 ,004 0 1,004 費 0 小計 1,832 …

事務 ト 経 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 費 0 県支出金 0 0 0 0 0 管 0 0 0 0 0 市　　債 0 理 0 0 0 0 0 0 0…

事務 ト 費 44 0 国庫支出金 0 0 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 県支 管 出金 0 0 0 0 0 0 0 0 理 0 0 市　　債 0 0 0…

事務 ト 分 0 32,330 31, ( 337 30,770 3 1 0,930 0 30,9 ) 30 0 国庫支出金 0 0 事 0 0 0 0 0 0…

事務 ト 経 ,347 1,272 0 費 1,272 0 国庫支出 ○ 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管 0 県支出金 0 0 0 0 0 理 0 …

事務 ト ○ 2.1% △27.6% 管 △25.2% △20% 理 △100% 0% 0% 人 経 件費 正規職員 2,30 費 9 2,309 2,17 […

事務 ト 理 支出金 0 0 0 0 0 0 5 経 ,863 0 0 0 県支出 費 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 市　　債 0 0 0 0…

事務 ト 経 4 0 国庫支出金 0 0 1 費 ,200 650 1,2 管 00 497 600 0 6 理 00 0 県支出金 0 0 0 経 0 0 0…

事務 ト 経 106,112 95, 費 529 92,755 8 ○ 7,368 87,59 [ 3 87,593 0 87 長 ,593 0 国庫支出金 期…

事務 ト 経 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小 費 計 8,599 8,12 [ 2 7,059 8,99 長 9 8,826 8,90 期 1 9,20…

事務 ト ( 0 201,800 12 1 4,900 110,5 ) 00 146,300 8 事 8,800 59,40 業 0 0 59,400 0 そ …

事務 ト 業 04年度 令和05年度 経 令和06年度 当初予算 費 決算 当初予算 決算 当初 ○ 予算 決算 当初予算 決算 管 計画 決算 事業費 16,…

事務 ト 管 業費 299 70 621 理 55 491 219 48 経 0 0 480 0 伸び率（ 費 ％） △3.5% △72 [ .5% 107.7…

事務 ト ) 7 16,911 16, 事 529 16,679 1 業 7,277 0 17,2 経 77 0 国庫支出金 0 0 費 0 0 0 0 0 0…

事務 ト 経 （％） △47.3% △ 費 51.3% 66.2% [ 79.2% △36.6 長 % △32.8% 6.8 期 % △100% 0% 0% 総…

事務 ト 費 5年度 令和06年度 当 ○ 初予算 決算 当初予算 決 管 算 当初予算 決算 当初予 理 算 決算 計画 決算 事業費 経 103,312 1…

事務 ト 区 4 898 898 898 分 0 0 0 国庫支出金 0 0 ( 0 0 0 0 0 0 0 0 県支 1 出金 0 0 0 0 0 0 0 0…

事務 ト 費 0% 人件費 正規職員 2 ○ 7,708 27,15 管 1 26,452 26, 理 142 25,205 2 経 4,532 24,53 費…

事務 ト 分 1,640 9,659 ( 9,523 11,46 1 3 11,290 11, ) 365 11,664 0 事 11,664 0 国庫支 業 …

事務 ト 費 具取 用固定金具取付事 [ 業等の実施 用固定金具 長 取付事業等の実施 用固 期 定金具取付事業等の実 総 施 付事業の実施。 付事 合 業、感…

事務 ト 理 10,773 10,9 経 33 10,614 11 費 ,234 11,290 [ 11,589 11,5 長 89 0 11,589 0 期 …

事務 ト 経 9 14,573 14, 費 728 30,159 3 ○ 1,879 31,87 管 9 0 31,879 0 国 理 庫支出金 0 0 0 0…

事務 ト 経 り の改正災害対策基本 費 法により 者等へ必要限 管 度の情報を提供 者等へ 理 必要限度の情報を提供 経 個別避難計画作成が市 費 の努力 個…

事務 ト 費 0 0 0 0 0 0 0 0 市　 [ 　債 0 0 0 0 0 0 0 0 長 0 0 そ の 他 44, 期 571 34,874 4 総 …

事務 ト 理 ,700 14,900 経 13,200 11,9 費 00 10,800 10 ○ ,900 0 0 0 そ の [ 他 24,316 10 …

事務 ト 1 1,926 11,63 ) 8 11,489 11, 事 489 0 11,489 業 0 国庫支出金 0 0 0 0 経 0 0 0 0 0 0…

事務 ト 事 % 人件費 正規職員 13 業 ,934 13,377 経 21,255 14,3 費 51 23,784 25 ○ ,130 25,130 管 …

事務 ト ( 0 0 27,000 0 2 1 7,600 0 0 0 0 そ ) の 他 0 0 0 0 0 0 事 0 0 0 0 一般財源（税 業 等）…

事務 ト 事 03年度 令和04年度 業 令和05年度 令和06 経 年度 活 動 指 標 事業進捗 費 状況（測量等委託、工 ○ 事等） 千円 目標値 6, …

事務 ト ) 0.00 （人） 正規職 事 員以外 0.00 0.0 業 0 0.00 0.00 0 経 .00 0.00 0.0 費 0 0.00 0.00 …

事務 ト 経 ,030 48,055 費 △426 48,050 ○ 2,475 0 347, 管 483 0 所要人数 正規 理 職員 0.00 0.00 経…

事務 ト 費 7 467 467 0 46 ○ 7 0 小計 14,352 管 13,795 21,6 理 32 14,728 18 経 ,268 19,315…

事務 ト ) 数 正規職員 0.00 0 事 .00 1.00 0.2 業 2 0.23 0.24 0 経 .23 0.00 0.2 費 3 0.00 （人） …

事務 ト 業 負担金　108千円 事業区 ３　目標 分 及び実績 指標名 単位 令 ( 和02年度 令和03年 1 度 令和04年度 令和0 ) 5年度 令和0…

事務 ト 分 216 3,291 0 3 ( ,291 0 国庫支出金 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 県支出金 0 0 0 0 0 0 事 0…

事務 ト 経費 ○ 管 ２　 理 事業コスト 事業費等（ 経 千円） 令和02年度 令 費 和03年度 令和04年 [ 度 令和05年度 令和0 長 6年度 当…

事務 ト 経 シー導入検討 〇利用啓 費 発 〇利用啓発 ○ 管理経 ２　事業コス 費 ト 事業費等（千円） 令 [ 和02年度 令和03年 長 度 令和04年…

事務 ト 経 00% 0% 0% 1,6 費 91.4% 0% △94 ○ .4% 0% 人件費 正規 管 職員 2,787 3,6 理 63 3,801 3,…

事務 ト ○ 当初予算 決算 当初予算 管 決算 計画 決算 事業費 4 理 8,554 55,44 経 2 37,475 77, 費 030 46,125 9…

事務 ト 管 0 317 0 伸び率（％ 理 ） 0% △11.8% 0 経 % △17.5% 0% △ 費 7.9% △1.2% △ [ 100% 0% 0%…

事務 ト ○ 615 0 正規職員以外 管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 理 小計 21,976 21 経 ,657 21,100 費 21,255 …

事務 ト 経 3,575 13,08 費 9 12,864 12, [ 864 0 12,864 長 0 国庫支出金 0 0 0 0 期 0 0 0 0 0 0…

事務 ト 事 0 0 市　　債 0 0 0 0 業 0 0 0 0 0 0 そ の 経 他 0 2,600 0 2, 費 000 0 400 0 0 0 ○ …

事務 ト 経 4,074 0 4,07 費 4 0 所要人数 正規職員 管 1.29 1.25 1. 理 29 1.31 1.31 経 1.31 1.31 0.…

事務 ト 管 ,607 25,653 理 25,653 25,6 経 53 0 0 0 国庫支出金 費 150,000 124 [ ,500 56,658 長 …

事務 ト 経 0,766 38,16 費 5 34,597 31, 管 038 29,094 2 理 8,047 0 29,0 経 94 0 正規職員以外 0 …

事務 ト 1) 事業 ２　事 経 業コスト 事業費等（千 費 円） 令和02年度 令和 管 03年度 令和04年度 理 令和05年度 令和06 経 年度 当初予…

事務 ト 経 ,402 167,46 費 5 165,225 17 管 3,454 168,2 理 25 176,823 1 経 73,444 0 173 費 …

事務 ト 管 1,730 0 1,73 理 0 0 小計 20,702 経 20,492 21,4 費 05 23,767 18 ○ ,932 21,101 […

事務 ト 市 3 33,511 32, 営 310 29,468 2 住 9,468 0 29,4 宅 68 0 正規職員以外 0 の 0 0 0 0 0 0 …

事務 ト ○ 48 0 小計 17,91 管 7 20,508 20, 理 425 20,813 1 経 9,528 18,10 費 7 16,382 0 16…

事務 ト 管 68 127,392 1 理 18,140 116, 経 743 124,675 費 121,759 111 [ ,438 0 0 0 正規職 長…

事務 ト 費 0 741 0 741 0 小 管 計 15,128 14, 理 810 14,506 1 経 4,661 14,13 費 6 14,061 15…

事務 ト 業経費 ○ ２　事業コスト 事業費 管 等（千円） 令和02年 理 度 令和03年度 令和0 経 4年度 令和05年度 令 費 和06年度 当初予算 …

事務 ト ２ 10,159 18,1 課 24 0 18,124 0 、 県支出金 0 0 0 0 0 0 市 0 0 0 0 市　　債 50 営 ,600 7…

事務 ト 管 1,687 0 小計 56 理 ,094 57,153 経 55,527 51,0 費 28 52,661 52 ○ ,544 53,944 [ …

事務 ト 理 0 8,901 0 正規職 経 員以外 2,753 2, 費 753 2,894 2, [ 894 5,919 6, 長 273 1,640 0 …

事務 ト ) ,642 0 8,304 事 0 国庫支出金 0 0 0 0 業 0 0 0 0 0 0 県支出金 経 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 費…

事務 ト 1 38 0.35 0.32 ) 0.35 0.32 0. 事 31 0.00 0.00 業 0.00 0.00 （人 経 ） 正規職員以外 0.0 …

事務 ト ( 7,478 17,43 1 8 17,282 17, ) 291 17,074 0 事 0 0 0 一般財源（税等 業 ） 21,355 16, …

事務 ト 分 12 0 0 0 0 所要人数 ( 正規職員 0.57 0. 1 53 0.47 0.52 ) 0.48 0.46 0. 事 00 0.00 0.…

事務 ト ( 32,073 30,5 1 86 0 0 0 0 一般財源 ) （税等） 13,530 事 8,945 12,02 業 8 16,807 12, …

事務 ト 1 所要人数 正規職員 0. ) 38 0.35 0.32 事 0.35 0.32 0. 業 31 0.00 0.00 経 0.00 0.00 （人 …

事務 ト 分 規職員 0.57 0.5 ( 3 0.47 0.52 0 1 .48 0.46 0.0 ) 0 0.00 0.00 0 事 .00 （人） 正規職…

事務 ト 費 ,101 12,644 ○ 12,191 12,1 [ 91 12,191 0 0 長 0 正規職員以外 0 0 0 期 1,477 0 0 0 …

事務 ト 経 7 17,127 0 0 0 費 正規職員以外 0 0 0 0 管 0 0 0 0 0 0 小計 17 理 ,437 17,437 経 0 17,…

事務 ト 業 743 0 3,801 3 経 ,665 3,665 3 費 ,665 0 0 0 国庫支 管 出金 0 0 0 0 0 0 0 0 理 0 0 …

事務 ト 経 3,724 7,602 費 7,330 7,330 ○ 7,330 0 0 0 正規 [ 職員以外 0 0 0 0 0 0 長 0 0 0 0 小…

事務 ト 経 4 17,764 17, 費 127 17,127 1 ○ 7,127 0 0 0 正規 [ 職員以外 0 0 0 0 0 0 長 0 0 0 0…

事務 ト 理 100 1,100 0 0 経 0 小計 15,718 1 費 ,698 15,334 ○ 4,867 4,765 [ 4,765 4,765 長…

事務 ト 理 1,632 14,72 経 8 30,159 31, 費 879 31,879 0 ○ 31,879 0 国庫支 [ 出金 0 7,670 0 6…

事務 ト 理 00 413,700 0 経 457,800 0 0 5 費 7,500 0 381, [ 600 0 そ の 他 5 長 7,200 23,63…

事務 ト 事 ,122 5,122 2 業 ,180 2,180 2 経 ,156 2,156 2 費 ,156 0 2,156 ○ 0 小計 40,553 3…

事務 ト 独 職員 15,845 16 ） ,323 14,041 事 13,963 15,1 業 08 15,108 17 区 ,127 0 17,12 分 …

事務 ト 理 4 164,936 21 経 1,841 176,0 費 62 143,574 0 [ 143,574 0 伸び 長 率（％） △5.5% △ 期…

事務 ト 理 0 0 0 0 0 0 0 県支出 経 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 費 0 市　　債 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 そ …

事務 ト 費 % △2.4% △2.2 ○ % 38% 28% 134 管 % △100% 0% 0% 理 人件費 正規職員 51, 経 117 53,744 …

事務 ト ( ,056 0 △172, 1 056 0 所要人数 正規 ) 職員 2.77 2.95 事 2.54 2.54 3. 業 21 2.95 3.19…