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事務 ト 理 0 0 0 一般財源（税等 経 ） 1,392 3,72 費 7 2 65,265 51 [ 65,120 5,96 長 3 0 169,863 …

事務 ト 理 4 16,825 0 27 経 2,172 0 0 0 0 県 費 支出金 0 1,685 5 [ 68 2,414 0 0 0 長 0 0 0 …

事務 ト 費 20,520 20,0 管 91 15,860 20 理 ,059 19,762 経 28,063 0 28, 費 063 0 所要人数 正規 […

事務 ト 費 200 0 0 0 0 0 0 0 管 0 そ の 他 18 18 理 18 19 18 19 19 経 0 19 0 一般財源（税 費 等） 2…

事務 ト 業 5,286 24,79 経 5 20,129 33, 費 223 31,253 2 ○ 7,738 31,76 管 5 0 0 0 国庫支出金 1…

事務 ト 経 ２　事業コ 費 スト 事業費等（千円） 管 令和02年度 令和03 理 年度 令和04年度 令和 経 05年度 令和06年度 費 当初予算 決算 …

事務 ト ) 4 0 4,154 0 小計 事 24,761 24,7 業 61 24,628 24 経 ,895 22,796 費 22,478 22,4 ○…

事務 ト ( ,673 1,319 3 1 ,569 3,291 2 ) ,843 2,843 0 事 2,843 0 国庫支出 業 金 0 0 0 0 0 0…

事務 ト 分 55 17,686 16 ( ,380 14,360 1 14,360 0 14, ) 360 0 正規職員以外 事 2,009 2,859 業 …

事務 ト 管 0 0 0 0 そ の 他 0 理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一 経 般財源（税等） 7,5 費 36 26,645 2, [ 144 …

事務 ト 費 費 23 23 35 12 3 [ 6 13 37 0 37 0 伸 長 び率（％） 9.5% 9 期 .5% 52.2% △4 総 7.8% 2…

事務 ト ○ 624 7,465 7, 管 577 7,500 6, 理 442 7,161 6, 経 293 0 6,293 0 費 国庫支出金 0 0 0 …

事務 ト 業 3 0 0 0 0 小計 12, 経 740 6,768 6, 費 594 6,206 5, ○ 685 7,195 6, 管 806 0 6,8…

事務 ト 事 % 0% 人件費 正規職員 業 2,389 2,230 区 2,172 2,095 分 1,870 1,721 ( 1,721 0 1,72 1 …

事務 ト 事 3 0 38,273 0 伸 業 び率（％） △18.1 区 % 0.8% △2% △3 分 .1% 1% 4.4% △ ( 4.7% △100%…

事務 ト 区 10 510,068 5 分 28,699 550, ( 909 0 550,90 1 9 0 伸び率（％） 31 ) 2.8% 1,003. 事…

事務 ト 業 32 4,539 4,4 経 22 4,112 3,8 費 15 3,366 3,3 ○ 66 0 3,366 0 正 管 規職員以外 0 0 0…

事務 ト 経 人数 正規職員 0.30 費 0.28 0.28 0. ○ 27 0.25 0.23 管 0.23 0.00 0. 理 23 0.00 （人） 正…

事務 ト ○ 24.2% △1.5% 管 △100% 0% 0% 人 理 件費 正規職員 152, 経 632 145,068 費 136,756 130 [ …

事務 ト 業 ） 1,141 277 8 経 97 777 1,261 費 775 737 0 737 ○ 0 所要人数 正規職員 0 管 .30 0.28 0…

事務 ト 費 1,721 0 正規職員 ○ 以外 0 0 0 0 0 0 0 0 管 0 0 小計 2,389 2 理 ,230 2,172 2 経 ,095 …

事務 ト 経 う。 ーズに応じた指導 費 を行う。 ーズに応じた ○ 指導を行う。 ーズに応 管 じた指導を行う。 ーズ 理 に応じた指導を行う。 経費 [長 …

事務 ト 業 円） 令和02年度 令和 経 03年度 令和04年度 費 令和05年度 令和06 ○ 年度 当初予算 決算 当初 管 予算 決算 当初予算 決算 …

事務 ト 業 度 令和06年度 当初予 経 算 決算 当初予算 決算 当 費 初予算 決算 当初予算 決 ○ 算 計画 決算 事業費 91 管 1 781 90…

事務 ト 分 コスト 事業費等（千円 ( ） 令和02年度 令和0 1 3年度 令和04年度 令 ) 和05年度 令和06年 事 度 当初予算 決算 当初予 業…

事務 ト 業 年度 令和04年度 令和 区 05年度 令和06年度 分 当初予算 決算 当初予算 ( 決算 当初予算 決算 当初 1 予算 決算 計画 決算 事…

事務 ト 1 0 正規職員以外 1,2 ) 17 1,217 976 事 0 976 0 0 0 0 0 小 業 計 16,345 16, 経 345 16,1…

事務 ト 業 6年度 当初予算 決算 当 区 初予算 決算 当初予算 決 分 算 当初予算 決算 計画 決 ( 算 事業費 71,092 1 71,106 72…

事務 ト 1 算 決算 計画 決算 事業費 ) 2,124 2,124 事 1,464 1,464 業 1,464 1,129 経 1,464 0 1,46 費…

事務 ト 理 5 1,147 1,34 経 2 1,342 1,34 費 2 0 0 0 小計 54,9 [ 89 50,117 43 長 ,052 36,51…

事務 ト ) 事業経 ２　事 費 業コスト 事業費等（千 ○ 円） 令和02年度 令和 管 03年度 令和04年度 理 令和05年度 令和06 経 年度 当初予…

事務 ト 費 101 0 101 0 伸び ○ 率（％） △3.9% 2 管 5.8% 0% △5.1 理 % 3% 9.5% △1% 経 △100% 0% 0…

事務 ト ) 事業経 ２　 費 事業コスト 事業費等（ ○ 千円） 令和02年度 令 管 和03年度 令和04年 理 度 令和05年度 令和0 経 6年度 当初…

事務 ト ） 事 ２　 業 事業コスト 事業費等（ 区 千円） 令和02年度 令 分 和03年度 令和04年 ( 度 令和05年度 令和0 1 6年度 当初予算…

事務 ト 経 決算 当初予算 決算 計画 費 決算 事業費 6,124 [ 4,686 6,202 長 2,465 3,394 期 2,659 3,359 総 …

事務 ト 事 117,105 0 一般 業 財源（税等） 54,8 経 70 50,240 50 費 ,276 51,612 ○ 49,794 50,7 管 4…

事務 ト 費 36 6,982 9,6 ○ 19 10,695 10 管 ,322 12,116 理 0 12,116 0 国庫 経 支出金 0 19,186 …

事務 ト 経 を受けて、学校をめぐ 費 る諸 言を受けて、学校 [ をめぐる諸 言を受けて 長 、学校をめぐる諸 問題 期 を解決する。 問題を解 総 決する。…

事務 ト 事業 ２　事業コスト 区 事業費等（千円） 令和 分 02年度 令和03年度 ( 令和04年度 令和05 1 年度 令和06年度 当初 ) 予算 決算…

事務 ト 理経 ２　事業コスト 費 事業費等（千円） 令和 [ 02年度 令和03年度 長 令和04年度 令和05 期 年度 令和06年度 当初 総 予算 決算…

事務 ト 業 5.3% △100% 0 経 % 0% 人件費 正規職員 費 8,042 10,19 ○ 2 8,223 9,07 管 6 8,751 8,07 …

事務 ト 業 他 9 9 9 9 9 9 9 0 0 経 0 一般財源（税等） 8 費 10 749 709 51 管 5 1,226 1,12 理 6 1,1…

事務 ト ○ 843 0 2,843 0 管 正規職員以外 0 0 0 0 理 0 0 0 0 0 0 小計 3, 経 504 3,345 2, 費 560 3…

事務 ト 区 査を実施する。 分(1) ２　事業コ 事 スト 事業費等（千円） 業 令和02年度 令和03 経 年度 令和04年度 令和 費 05年度 令和06…

事務 ト 業 6 1,906 1,68 経 2 1,682 0 1,6 費 82 0 国庫支出金 0 0 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 県支 管 出金 8…

事務 ト (1 ２　事業 ) コスト 事業費等（千円 事 ） 令和02年度 令和0 業 3年度 令和04年度 令 経 和05年度 令和06年 費 度 当初予算 …

事務 ト 分 0 県支出金 0 0 0 0 0 ( 0 0 0 0 0 市　　債 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 そ ) の 他 3,240 2 …

事務 ト 究 779 56,473 8 所 9,843 0 89,8 ） 43 0 伸び率（％） 4 事 1.1% 38% △29 業 .6% △27.4% 3…

事務 ト 費 令和03年度 令和04 ○ 年度 令和05年度 令和 管 06年度 当初予算 決算 理 当初予算 決算 当初予算 経 決算 当初予算 決算 計画 …

事務 ト ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 市　 管 　債 0 0 0 0 0 0 0 0 理 0 0 そ の 他 0 0 0 経 0 0 0 0 0 0 0…

事務 ト 理 0% 0% 0% 0% 0% 経 0% 0% 人件費 正規職 費 員 4,141 4,06 [ 1 3,957 4,18 長 9 3,366 1,…

事務 ト 理 11,157 7,52 経 6 7,748 0 10, 費 750 0 伸び率（％） [ △4.4% △17.3 長 % △28.1% △5. 期…

事務 ト 管 算 決算 当初予算 決算 当 理 初予算 決算 計画 決算 事 経 業費 40,180 40 費 ,251 83,890 [ 55,941 74,…

事務 ト 理 ２　事業 経 コスト 事業費等（千円 費 ） 令和02年度 令和0 [ 3年度 令和04年度 令 長 和05年度 令和06年 期 度 当初予算 決…

事務 ト ○ 0 0 0 0 そ の 他 0 管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一 理 般財源（税等） 116 経 89 115 88 268 費 107…

事務 ト 業 29,094 28,8 経 69 0 0 0 正規職員以 費 外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ○ 0 小計 31,132 3 管 0,73…

事務 ト 管 1.2% △14.4% 理 △11% 22.8% △ 経 100% △100% 0 費 % 人件費 正規職員 31 [ ,132 30,734 長…

事務 ト ) 以外 0.00 0.00 事 0.00 0.00 0. 業 00 0.00 0.00 経 0.00 0.00 0. 費 00 主な予算内訳 光熱 …

事務 ト 経 6,144 584,3 費 12 581,739 5 ○ 80,853 594, 管 097 595,832 理 590,316 0 0 0 経 …

事務 ト ) 8,448 8,243 事 8,205 8,705 業 9,114 0 9,11 経 4 0 伸び率（％） △1 費 0.4% △1.9% △ 管…

事務 ト 経 35 21,873 20 費 ,663 0 20,66 ○ 3 0 伸び率（％） △5 管 .4% △3.9% 3. 理 1% 2% △3.3% …

事務 ト 費 06年度 当初予算 決算 [ 当初予算 決算 当初予算 長 決算 当初予算 決算 計画 期 決算 事業費 1,998 総 1,827 2,102 …

事務 ト ○ 12,740 12,4 管 12 8,688 9,2 理 74 7,479 12, 経 116 0 7,405 0 費 国庫支出金 2,717 […

事務 ト 経 0 0 県支出金 0 0 0 0 費 0 0 0 0 0 0 市　　債 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管 そ の 他 0 0 0 0…

事務 ト 管 和04年度 令和05年 理 度 令和06年度 当初予 経 算 決算 当初予算 決算 当 費 初予算 決算 当初予算 決 [ 算 計画 決算 事業費…

事務 ト ( 度 令和06年度 当初予 1 算 決算 当初予算 決算 当 ) 初予算 決算 当初予算 決 事 算 計画 決算 事業費 9, 業 308 9,07…

事務 ト 費 5 5,011 0 5,0 ○ 11 0 国庫支出金 0 0 管 0 0 0 0 0 0 0 0 県支 理 出金 0 0 0 0 0 0 0 0 …

事務 ト 理 令和02年度 令和03 経 年度 令和04年度 令和 費 05年度 令和06年度 [ 当初予算 決算 当初予算 長 決算 当初予算 決算 当初 期…

事務 ト 経費 ２　事業コスト 事 ○ 業費等（千円） 令和0 管 2年度 令和03年度 令 理 和04年度 令和05年 経 度 令和06年度 当初予 費 算 …

事務 ト 1 .4% 0.8% △10 ) 0% 0% 0% 人件費 正 事 規職員 8,042 7, 業 803 6,982 6, 経 982 6,732 6…

事務 ト ○ 00 0.87 0.00 管 （人） 正規職員以外 0 理 .00 0.00 0.0 経 0 0.00 0.00 0 費 .24 0.00 0.0…

事務 ト ム 料　２５５千円 事業） ３　目標及び 事 実績 指標名 単位 令和0 業 2年度 令和03年度 令 区 和04年度 令和05年 分 度 令和06年…

事務 ト ( 0 0 11,334 11 1 ,334 12,989 ) 0 12,989 0 小計 事 0 0 0 0 16,271 業 16,645 18,…

事務 ト 事 ２　事 業 業コスト 事業費等（千 経 円） 令和02年度 令和 費 03年度 令和04年度 管 令和05年度 令和06 理 年度 当初予算 決算…

事務 ト ) 58 877 0 877 0 事 伸び率（％） 0% 0% 業 0% 0% 0% 0% 66 経 .1% △100% 0% 費 0% 人件費 正規…

事務 ト 事 ２　事業コスト 業 事業費等（千円） 令和 経 02年度 令和03年度 費 令和04年度 令和05 管 年度 令和06年度 当初 理 予算 決算 …

事務 ト 経 9 0 小計 0 0 0 0 55 費 ,467 58,010 管 58,101 0 58, 理 101 0 国庫支出金 0 経 0 0 0 15…

事務 ト 理 82 6,982 6,7 経 32 6,432 6,5 費 07 0 6,507 0 正 [ 規職員以外 0 0 0 0 0 長 0 0 0 0 …

事務 ト 費 ２　事業コスト ○ 事業費等（千円） 令和 管 02年度 令和03年度 理 令和04年度 令和05 経 年度 令和06年度 当初 費 予算 決算 …

事務 ト 理 度 令和06年度 当初予 経 算 決算 当初予算 決算 当 費 初予算 決算 当初予算 決 [ 算 計画 決算 事業費 3, 長 809 3,64…

事務 ト ○ 職員 71,977 71 管 ,101 61,824 理 63,298 61,0 経 29 51,606 51 費 ,606 0 51,60 [ …

事務 ト ) 0 14,739 36, 事 751 31,940 3 業 0,837 0 30,8 経 37 0 国庫支出金 0 0 費 4,752 3,893…

事務 ト 業 59 0 小計 0 0 10, 経 277 19,043 1 費 8,412 17,36 管 5 19,011 0 19 理 ,011 0 国庫支…

事務 ト 避 1,166 20,41 難 8 20,044 0 0 0 地 国庫支出金 0 0 22, 整 500 22,500 8 備 7,000 25,00…

事務 ト 費 決算 当初予算 決算 計画 ○ 決算 事業費 393,3 管 31 402,776 3 理 88,766 389, 経 980 389,700 費…

事務 ト 費 0 0 0 0 そ の 他 6 管 ,793 6,918 8 理 ,928 8,447 9 経 ,024 8,278 8 費 ,643 0 0 0…

事務 ト 経 840 12,264 5 費 ,000 0 0 0 所要人 管 数 正規職員 2.20 2 理 .11 2.11 2.1 経 2 1.87 1.9…

事務 ト 事 0 0 0 0 0 市　　債 0 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 そ 経 の 他 0 0 0 0 0 0 費 0 0 0 0 一般財源（…

事務 ト 事 06年度 当初予算 決算 業 当初予算 決算 当初予算 経 決算 当初予算 決算 計画 費 決算 事業費 3,500 ○ 3,520 5,000 …

事務 ト 経 103 38,138 3 費 6,148 37,38 ○ 9 36,049 22, 管 961 22,363 0 理 22,363 0 国庫支 経…

事務 ト 費 まちづくり ○ 管理経 ２　事業コスト 費 事業費等（千円） 令和 [ 02年度 令和03年度 長 令和04年度 令和05 期 年度 令和06年度…

事務 ト 業 持管理 余熱利用による 区 発電 余熱利用による発 分 電 余熱利用による発電 ( 余熱利用による発電 余 1 熱利用による発電 ) 事業経 ２　…

事務 ト 管 2.9% △11.5% 理 △100% 0% 0% 人 分 件費 正規職員 24,2 ） 05 22,692 14 （ ,273 14,584 生…

事務 ト ) ） △1.4% 16.7 事 % △1.2% △15. 業 5% △5.5% △1. 経 2% △4.8% △10 費 0% 0% 0% 人件費 …

事務 ト 1 年度 令和05年度 令和 ) 06年度 当初予算 決算 事 当初予算 決算 当初予算 業 決算 当初予算 決算 計画 経 決算 事業費 16,21…

事務 ト 費 和05年度 令和06年 管 度 当初予算 決算 当初予 理 算 決算 当初予算 決算 当 経 初予算 決算 計画 決算 事 費 業費 229,27…

事務 ト 経 0 0 0 0 0 0 0 0 一般 費 財源（税等） 3,11 ○ 7 3,117 3,11 管 7 3,117 3,11 理 7 3,117 …

事務 ト 業 6 1,571 1,57 区 1 0 0 0 国庫支出金 3 分 00 0 300 0 300 ( 0 300 0 0 0 県支出 1 金 0 0…

事務 ト 1 00% △100% 0% ) 0% 0% 0% 0% 0% 事 人件費 正規職員 6,2 業 90 4,061 2,0 経 17 2,095 1,…

事務 ト 業 6,063 357,7 経 96 362,582 0 費 362,582 0 正規 ○ 職員以外 16,221 管 11,806 25,1 理 0…